YUM验厂介绍，YUM质量评估标准-产品如回及赠品安全（六）
日期：2021-11-03浏览次数：1079次作者：浙江验厂网
6．11建有年度计划以详检赠品安全方案，并提供带有救济措施的记录
（方案-记录）
满分（5分）：用以详检赠品安全的自我审核计划就包括：
负责进行内部审核的人
至少每年进行一次自我审核
指出改进的方面
开发出有最后期限的救济措施，以处理需改进的方面
轻微不符合（5分）：以下任意一项均为轻微不符合
更新方案和审核项目的职责没有明确，但自我审核的确每年有
个别/单独的记录不完整或缺失的情况
严重不符合（3分）：以下任何一项均视为严重不符合：
审核和更新的频率没有遵循要求
多处记录不完整工缺失
零分：以下任意一项均判为零分
没有自我审核方案
没有明确的救济措施
没有维护记录的系统错误
（记录-观察）
满分（5分）：保证产品各设备安全的措施应包括：
供应商应记录进厂的原材料，包装和成品是否是从上锁的并且/或带封志的车辆/集装箱/拖车接收的。封号应记录下来。供应商应鼓励三级供应商使用上锁的车辆/集装箱/拖车来运送原材料
在供应商的控制下，所有中途停歇的装有高价货物的车辆仍需上锁
离开供应商仓库前，所有外出车辆就上锁并且/或上封志
所有重要的生产及仓储区域的入口都进行警卫，限制出入
限制包括对第三材料（比如：试剂和细菌/麻醉剂/毒素的严格控制）在存取在内的实验室进出设施内部和外部光线充足
保护取水，蓄水和水处理设施
限制对计算机过程制系统的访问
对于直接使用气压运送原材料或产品的设施，必须对进气口进行最大限度的保护（比如：
使用隔离栅栏，传感器，防护装置，录象监控，锁具等量齐观
轻微不符合（5分）：以下任意一项均为轻微不符合
以上要素有一项被缺失
个别/单独记录缺失
严重不符合（3分）：以下任何一项均视为严重不符合：
以上要素有两项被缺失
多处记录缺失
零分：以下任意一项均判为零分
以上要素有两项以上被缺失
系统问题导致无法留存记录
（方案-记录）
满分（5分）：用以详检赠品安全的自我审核计划就包括：
负责进行内部审核的人
至少每年进行一次自我审核
指出改进的方面
开发出有最后期限的救济措施，以处理需改进的方面
轻微不符合（5分）：以下任意一项均为轻微不符合
更新方案和审核项目的职责没有明确，但自我审核的确每年有
个别/单独的记录不完整或缺失的情况
严重不符合（3分）：以下任何一项均视为严重不符合：
审核和更新的频率没有遵循要求
多处记录不完整工缺失
零分：以下任意一项均判为零分
没有自我审核方案
没有明确的救济措施
没有维护记录的系统错误
没有进行自我审核
（记录-观察）
满分（5分）：保证产品各设备安全的措施应包括：
供应商应记录进厂的原材料，包装和成品是否是从上锁的并且/或带封志的车辆/集装箱/拖车接收的。封号应记录下来。供应商应鼓励三级供应商使用上锁的车辆/集装箱/拖车来运送原材料
在供应商的控制下，所有中途停歇的装有高价货物的车辆仍需上锁
离开供应商仓库前，所有外出车辆就上锁并且/或上封志
所有重要的生产及仓储区域的入口都进行警卫，限制出入
限制包括对第三材料（比如：试剂和细菌/麻醉剂/毒素的严格控制）在存取在内的实验室进出设施内部和外部光线充足
保护取水，蓄水和水处理设施
限制对计算机过程制系统的访问
对于直接使用气压运送原材料或产品的设施，必须对进气口进行最大限度的保护（比如：
使用隔离栅栏，传感器，防护装置，录象监控，锁具等量齐观
轻微不符合（5分）：以下任意一项均为轻微不符合
以上要素有一项被缺失
个别/单独记录缺失
严重不符合（3分）：以下任何一项均视为严重不符合：
以上要素有两项被缺失
多处记录缺失
零分：以下任意一项均判为零分
以上要素有两项以上被缺失
系统问题导致无法留存记录
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