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GRS认证审核需要提供哪些文件清单?

日期:2020-10-08浏览次数:483次作者:浙江验厂网

        GRS认证清单:GRS认证需要提供哪些文件?
        一、公司文件 
        1.GRS生产管理手册(如果有外发加工单位,每个单位根据自身职能准备生产管理手册) 
        2.GRS体系计划(GRS system plan) 
        3.GRS产品规格表(GRS product specification) 
        4.营业执照、税务登记证、组织机构代码证 
        5.生产流程图(仅申请认证) 
        6.车间和仓储区域平面图(包括机台排列,设备清单)生产线、存储区域等标识出 GRS 再生产品专用且与平面图保持一致 
        7.供应商评估记录(GRS 再生原料) 
        8.GRS专用染化料助剂评估(a. 化学品管理程序 CMS,b. 化学品评估记录,c.化学品清单包括供应商信息及 MSDS 等) 
        9.GRS原料采购汇总表(包括相关采购发票、运输单据、GRS 原料声明或交易证书//GRS 原料统计:采购- 使用- 库存) 
        二、质量体系文件
        1.GRS原料验收检查记录 
        2.GRS生产风险点评估及控制措施(各工序、存储等环节(如易污染、易混批等)) 
        3.GRS生产追溯记录(模拟)(工艺、投料、生产、质控、成品等记录) 
        4.GRS清洁记录(模拟) 
        5.GRS销售记录(模拟)(订单、送货单、发票等记录) 
        6.GRS生产过程中废料记录(内部废料的来源、数量、处置等记录) 
        7.GRS成品标签(唛头)(如使用 GRS logo,必须通过 CUC 评估) 
        8.GRS总量平衡统计(成品统计:成品- 原料(GRS、非 GRS 都要列明)- 库存- 销售- 损耗) 
        9.GRS产品交易证书(TC)(按照 GRS 要求生产的 GRS 成品必须申请有效的交易证书) 

        10.社会责任手册(如已通过 BSCI/ SMETA 审核,请准备好一年内有效的稽核报告) 

        三、社会责任文件
        1.员工手册(厂纪厂规) 
        2.员工名册(截止到审核日期前 2 周内) 
        3.童工/未成年工管理(未成年工名单/登记证/体检/未成年工保护规定) 
        4.人事档案(员工登记表/劳动合同/培训记录/离职记录) 
        5.考勤(随机 6 个月考勤表//当地政府的加班批文或综合计时批文) 
        6.工资(与 6 个月考勤对应的工资//当地最低工资文件//员工扣款及其纪律罚款的记录) 
        7.社会保障记录(工伤记录、社保缴纳等) 
        8.职业健康安全评估(安全卫生风险评估和防护文件记录,工厂车间作业环境(噪声、空气、粉尘等)监测报告饮用水测试报告 
        9.劳保用品(依据职业健康评估报告制定劳保用品发放制度,标准和记录) 
        10.特种作业人员(电梯/叉车/电工/电焊工)资格证书(设备维修工/技工资格证书//司炉上岗证// 锅炉,压力容器使用登记证/年检合格证//电梯及其政府规定的特种设备的安全检查证明) 
        11.逃生指示图、安全警示标识 
        12.消防演习记录(消防应急预案,逃生、灭火演习) 
        13.消防器材检查记录(包括政府对设施或设备的相关证明,如建筑验收合格证,消防验收合格证等) 
        14.健康、安全、卫生等(EHS)培训记录(化学品使用培训等) 
        15.工会相关文件(工会批复、工会组织会议记录//工会代表职责//员工的申诉与建议) 
        16.消防器材检查记录(包括政府对设施或设备的相关证明,如建筑验收合格证,消防验收合格证等) 

        17.食堂餐饮服务许可证及相关从业人员健康证 

        、环境责任 
        1.环境政策(环境管理手册、环境责任负责人任命书ISO 14001 认证,如果有) 
        2.厂区新建或改建环境评估报告 
        3.排污许可证 
        4.能源/用水(A 能源/用水的相关法律法规受控 B 月度能源/水消耗跟踪记录 C. 年度节水降耗目标及实施进展跟踪) 
        5.污水(A. 污水排放相关法律法规受控 B. 污水委托处理合同、发票 C. 污水监测报告:pH 、度、COD、BOD、TSS、重金属等(每季度至少一份有效第三方监测报告),相关测试指标必须符合 GRS 3.0 标准附录 4 要求 D. 污水处理运行日志:污水处理站日常运行记录/废水内部监测报告 E. 污水处理操作手册和程序污水处理设施设计方案和处理) 
        6.废气(A. 空气污染的相关法律法规受控 B. 空气污染源识别 C.空气污染设备的维护) 
        7.固废(A.(危险)废弃物处理合同、发票 B. 废水处理:淤泥处理协议/接收单位危废处理资质/淤泥处理统计/淤泥接收单据) 
        8.水、电、煤、蒸汽、化学品年度耗用记录(按月统计,近 12 个月,并且折算单位公斤纺织品耗用量) 

        备注:初次申请或未加工过 GRS 订单,按照 GRS 要求进行模拟生产并保留相关记录备查。2. 如果有外发加工单位,必须与持证单位签订 GRS 认证合作协议,有效期一年。

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